전자세금계산서 발행 절차등 안내

1> 전자세금계산서 발행을 위한 준비사항

   ① 법인용범용공인인증서(110,000원) 또는 전자세금용 공인인증서(4,400원)

      더존사이트이용시 더존특수목적용 공인인증서 (11,000원)와 범용중 선택 

   ② 전자세금계산서를 교부하기 위해 매입자가 수신할수 있는 “이메일주소”

2> 국세청 e세로홈페이지 이용시 (세금계산서 발행수수료  없음)

    ① 회원가입방법

      “e세로”접속 => “회원가입”클릭(화면상단우측) => 가입절차에따라 “약관및정책동의”

       => “사업장정보입력” => “회원정보입력” => ID.비번등 가입완료

       또한 회원가입시 “세무대리인동의”를 필히 해주시기 바랍니다.

       (수임업체의 세금계산서 발행.수취내역을 조회하기 위해 반드시 필요합니다)

       절차=> e세로 로그인후 “마이페이지 => 세무대리동의 => 수임동의 =>

       화면에 표시되는 세무사정보확인후

       (세림세무법인김창진세무사) 수임동의확인버튼 클릭

    ② 세금계산서 발행방법

       공인인증서로 로그인 =>왼쪽상단의 마이페이지 =>공급받는자등록 =>좌측상단“발행         조회서비스” =>건별발행등 => 공급자조회후 발행 => 세금계산서 목록조회후 출력

    ③ 국세청의 이세로사이트에서는 전자세금계산서를 수신할수 있는 메일계정이 별도로          부여되지 않으므로, 전자세금계산서만 수신하는 회사메일계정을 별도개설요망.

         

    ④ 현재는 국세청 e세로사이트에서 발행한 세금계산서는 출력후 회계프로그램에 입력

       해야함.

   

3> 더존프로그램이용시 (세금계산서발행 수수료 => 건당 200원)

   ① 전자세금계산서 발행사이트 => www.bill36524.com

      은행용공인인증서는 Bill36524에서 이용이 불가능하며,

      사업자(기업)범용 공인인증서 (110,000만원), 더존특수목적용(Bill36524, Neoport)         공인인증서(11,000원)로만 세금계산서 발행 등의 사이트 이용이 가능합니다.

   ② 작업순서 => 포인트 충전후 사용가능하며  로그인후 “내거래처관리”에서  공급받은        자를 먼저 등록하셔도 되고  세금계산서 발행하면서 등록하여도 됨

      =>공급받는자 선택후 발행 => 공급받는자에게  메일로 전송되며, 문자메시지도 가능

      =>공급자는 발행한 세금계산서의 “진행상태”를 확인하여  매입자의 “승인”및“반려”

        확인 =>매입자가 “승인”하면 전자세금계산서 발행종료

        (승인여부와 관계없이 국세청에 실시간 전송 됨)

  

   ③ 더존의 www.bill36524.com 가입시  전자세금계산서 수신할수 있는 메일계정 부여됨

더존의 전자세금계산서 연동

1> Neo-Plus1 에서 입력된 매입매출전표 데이터를 Bill36524 전자세금계산서로 전송절차

   매입매출전표입력 => 전자세금계산서 발행(업로드) => 불러오기 => 선택후 전송 =>

   Bill36524사이트에서 로그인 => 자동화코너 => 전표파일불러오기 => 프로그램구분 =>

   변환된파일저장위치선택 (로컬디스크c =>NEOPLUS => NEOPORT => 파일선택) =>

   세금계산서내역입력 => 세금계산서발행 => 세금계산서발행확인 => 승인여부확인 끝..

2> Bill36524사이트에서 송수신된 계산서데이터를 N대-Plus1매입매출전표로 다운로드절차

   세금계산서 작성입력 => 발행 => 전송 => 승인 => 세금계산서리스트 => 승인된 세금

   계산서에 한에 내려받을수 있음 => 더존회계프로그램의 전표입력 => 전자세금계산서다

   운로드(수취) => 자료받기 => 선택후 전송 => 매입매출에 자동입력됨 끝...

3> iplus에 입력된 매입매출전표데이터를 Bill36524를 통해 전자세금계산서로 발행절차

   매입매출에서입력 => 재무회계전표입력의  전자세금계산서 발행(업로드) => 선택후=>

   발행 => ebank36524로바로이관 => 세금계산서자동화코너 => 선택후 발행 =>

   세금계산서리스트 => 조회 => 승인요청  끝...

4> Bill36524사이트에서 송수신된 계산서데이터를 iplus 매입매출전표로 다운로드절차

   Bill36524사이트에서 세금계산서작성후 저장 => 발행 =>

   iplus의 재무회계 => 전자세금계서 수취및전표처리 => 불러오기 => 선택후 =>

   전표전송  끝

5> 더존에서 발행할경우  공급받는자는 메일로 수취하면서  문자메시지로 알려줌

   세금계산서 확인후  맞으면 “승인”  틀리면 “반려”

6> 또한 세무대리인이 수임거래처의 전자세금계산서발행상태확인절차

   e세로사이트 =>마이페이지 =>세무대리인 => 수임납세자조회 =>수입납세자전환후 조회

   다시 마이페이지 => 세무대리인변환으로 복귀